个税和社保政策解析及实务问题处理

课程背景

2019年实行新的个人所得税法，个人所得税计税方式发生重大变化，税前扣除增加专项附加扣除，这些变化对各个单位的财务部门及人力资源部门带来巨大挑战。新的税法到底有什么变化，新政策如何落地实施，员工提出的政策疑问如何解答？个人所得税相关的税收风险如何规避？我们将会给你最专业的讲解、最权威的解答、最通俗化的分析，为你拨开重重迷雾，让你瞬间豁然开朗。

课程收益

l 理解个人所得税和社保政策的基本知识和最新变化，掌握缴纳个税和社保的方法和注意事项；

l 学会处理个税和社保缴纳过程中出现的实际问题，如异常情况和跨省就业等；

l 提高个人和企业的税务合规能力和风险管理能力；

l 掌握个人所得税和社保政策在企业人事管理中的重要性，提高企业的人事管理水平；

l 了解个人所得税和社保政策的最新动态和趋势，做好政策应对和调整。

课程对象：企业人事、财务、税务等从业人员

课程特色

一、最新的案例分析，最通俗的专业知识讲解，最合理的专业建议，帮企业HR及财务人员管理好员工的薪酬与个税，树立规范，规避风险；

二、本课程适合对福利费用涉税问题存在疑惑的企业HR及财务人员来学习；包括但不限于人资资源主管、人力资源专员、财务主管、税务主管、普通财税人员等。

课程大纲

第一讲：个税所得税筹划要点

1.3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知

2. 个人所得项目扣缴个税,代开发票一览表

3. 关于延续全年一次性奖金等个人所得税优惠政策的公告

4. 年终奖新政和关键点

5. 工资薪金筹划

6. 常用方案简介

第二讲：高管个人所得税纳税筹划方案

1. 常用方案简介 - 管理层及其他高薪酬人员

2. 如果自然人给企业提供服务，企业应该如何取得票据？

3. 如果属于劳务报酬需要注意什么？

4. 没有营业执照也可以办理临时税务登记

5. 自然人是否可以到税局代开“经营所得”的发票

6. 个人代开发票及接受个人代开发票问题的预警设置

第三讲：高管社保筹划方案

1. 不列入社保费用的缴费基数

2. 常见社保费筹划方法

3. 不列入社保费用的缴费基数

4. 解决社保费的具体方法

5. 高级解决：用工关系的完美蜕变

6. 利用一些非全日制和灵活就业方式筹划

第四讲：社保+个税高级解决方案

1. 如何规避不缴纳职工社会保险费的风险？

2. 关于常见用工形式区别和联系

3. 劳务公司社保风险规避

4. 全日制用工与非全日制用工的区别

5. 优化用工模式方法

6. 自愿放弃购买社保承诺函

讲师介绍

房老师   

财税实战专家    

Ø 注册会计师、法务会计师

Ø 曾任：世界500强（中国建材集团河南地区）

财务总监、投融资总监

Ø 曾任：鹰牌卫浴集团财务总监、投融资总监

Ø 2022年全国百强讲师、培训行业标杆人物

Ø 著作：《金税四期下税务稽查应对与维权》上、中、下三本、《智慧税务下涉税风险防范与稽查应对》、《企业全生命周期股权架构搭建与节税策略》五部著作；

Ø 擅长领域：受企业委托与税务机关做税企的听证、复议、诉讼案件，应对税局稽查与对付税务检查、纳税筹划管理与涉税风险防范、新税制下合同管理与涉税风险、信贷视角下财务分析、舞弊识别与风险防范、企业投融资辅导与规划；

【实战经验】：

房老师长年从事企业税务风险控制、稽查风险化解、节税避税筹划、涉税内控建设工作，长期深潜税务风险应对一线，数百个涉税风险化解实战案例，全面解析税务稽查应对与维权过程中的是非曲直、关节要点，累计代表100多家企业参与税企争议诉讼。

房老师从事税务稽查应对与维权工作10余年，熟悉税收征管工作的实际情况，深谙企业的涉税需求，具有丰富税务实战经验，并操刀数家上市公司及大型企业税收筹划。

房老师著有《金税四期系统下税务稽查应对与维权》上、中、下三册、《智慧税务下涉税风险防范与稽查应对》《企业全生命周期股权架构搭建与节税策略》五本著作。先后在全国上百个城市举办过大型财税专题讲座与培训，深受业内人士好评。

房老师课程专业、具体、精辟犀利、深度高度无限，全程案例解析，始终立足解决问题、化解风险、维权争议，各种最新筹划技巧，在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合，讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用！